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关于新葡萄京娱乐场手机版有限责任公司2013年度财务收支审计结果整改情况的公告

信息来源:新葡萄京娱乐场手机版公司  发布时间2015-06-28

  2014年,审计署对新葡萄京娱乐场手机版有限责任公司开展了2013年度财务收支审计,并对有关事项进行了延伸审计。此次审计在肯定我公司取得成绩的同时,指出了公司在生产经营、内部管理等方面存在的问题,对公司今后可持续发展和管理提升起到了重要的推动作用。

  公司高度重视本次审计及审计整改工作,领导班子多次召开会议研究整改事项。公司实行了审计整改“一把手”负责制,层层落实责任,切实抓好整改。按照“边审边改、立审立改”的原则,迅速落实整改,对问题整改实行销号管理。并以审计整改为契机,举一反三,进一步健全管理体制、机制,完善内控制度,确保审计结果的充分运用和有效转化,不断提升公司管理水平。截至目前,审计公告反映的问题已基本整改完毕,个别问题由于需要报国家及有关省区政府相关部门批准后执行,仍在积极整改中。现将整改情况公告如下:

  一、经营业绩方面

  (一)财务收支方面

  1、关于合并报表未抵消内部交易事项问题,相关单位已全部完成账务调整,对合并报表未抵消的内部交易事项进行了抵销。

  2、关于国有资本经营预算资金及接收用户资产未增加实收资本问题,一方面,相关单位对接收的用户资产进行了调账;另一方面,继续联系国家相关部委,推动国有资本经营预算账务处理问题解决。

  3、关于三峡基金和可再生能源附加挂账问题,公司对下属单位三峡基金及可再生能源附加挂账进行了全面清理,书面报告相关部门。对相关部门已有明确指导意见的挂账金额,基本完成了处理和上缴。

  4、关于电费收入延迟确认问题,相关单位对延迟确认的电费收入调整了账务。

  (二)贯彻执行国家宏观经济政策与决策方面

  1、关于未严格执行国家相关电价政策问题,云南电网公司根据有关政策规定对相关拖欠差别电价用户进行了停电和欠费催缴。

  2、关于企业自备电厂及代征代缴自备电厂基金及附加问题,组织各单位对辖内自备电厂进行了全面摸查,对涉及地方政府相关政策、操作办法不明确等问题,专题向相关部门进行了请示,推动政策有效落地。

  3、关于违规调度未经核准机组和无计划机组并网发电问题,按要求将未经核准机组和无计划机组解网停机,积极与地方政府沟通,主动协调相关单位及电力主管部门,促进相关电厂完善手续。

  (三)内部管理方面问题

  1、关于招投标方面存在的问题,公司修订完善了基建工程、招投标和承包商等管理办法7项、业务指导书10项,严格执行国家法规和公司制度,强化招投标监督检查及问责,坚决杜绝类似问题再次发生。

  2、关于工程管理方面问题,对佛山局相关超概工程补办相关报、审、批等管理手续;对违规分包单位进行了严格处罚,并进行了通报,严格执行“五个严禁”,杜绝问题再次发生。

  3、关于信息化建设方面问题,公司全面落实“十二五”信息化规划,按计划有序推进一体化企业级信息系统建设及应用。

  二、发展潜力方面

  1、关于电网工程未核准即开工建设问题,已补办相关核准手续,目前除2个项目核准仍在审批过程中外,其他项目均已获得核准。

  2、职工持股企业管理方面,公司立即要求下属单位停止了不当做法,强化对招投标、合同签订与履行、资金结算与支付等关键环节管理,规范关联交易;成立了主业向职工持股企业输送利益专项治理工作组,完善相关制度机制,对全网范围内职工持股企业开展清查,组织对股权清退及资产相互占用情况进行清理整顿,规范管理,杜绝违规利益输送。

  对审计指出的问题,有关职工持股企业退回了超额项目利润,补交了场地租金,查清账外资金去向并追收入账,对有关责任人员进行了党纪政纪和经济处罚。

  3、关于部分电网线路资产损失和面临风险问题,公司加强与各级政府协调,积极配合政府做好电网规划,争取将电网规划建设项目纳入城乡发展规划、土地规划等政府相关规划,切实减少非正常报废损失。

  三、廉洁从业方面

  1、公务用车方面,相关单位租赁的超标车辆已全部清退并作出检讨,相关问题在系统内进行了通报,对有关责任人员进行了问责。

  2、关于下属单位人员接受主管企业赠送购物卡问题,已收回购物卡资金,并追究了相关人员责任。

  四、以前年度审计发现问题整改方面

  公司将切实做好问题整改,积极与政府相关部门沟通、汇报,推进以前年度审计发现问题的整改落实。

  公司将以此次审计整改为契机,持续强化制度建设,全面推进依法治企,推动管理水平和管控能力提升,更好地履行中央企业的社会责任。

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